2018_GR_00126 - Goedkeuring budgetwijziging 2018-1 AGB sport - Goedkeuren

De budgetwijziging bestaat uit volgende verplichte documenten:

• BW1
• BW2
• BW3
• BW4
• Wijziging B1
• Wijziging van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
• Motivering van de wijzigingen budget
• Wijziging doelstellingennota

Volgende wijzigingen werden aangebracht in budget 2018:

In het exploitatiebudget zijn er slechts 2 kleine wijzigingen opgenomen die beiden budgettair neutraal zijn.

De doorrekening van de kosten van de personeelsdienst van de stad zullen niet meer worden aangerekend waardoor er een kost wegvalt van 42.750 euro.

Om deze kost te betalen vroegen wij aan de stad een prijssubsidie en dus bij het verlagen van de kost hebben wij bijgevolg ook de inkomsten van de prijssubsidie op exploitatie naar beneden gehaald met 42.750 euro.

Verder werd er in het verleden geen rekening gehouden met de indexatie van de gebruikersvergoeding van de sporthal De Doelen. Deze is nu wel voorzien zowel in kost als in opbrengst want ook wij rekenen een concessievergoeding aan Kogeka aan voor het gebruik van de sporthal.

Binnen het investeringsbudget zijn er een aantal verschuivingen gebeurd binnen het meerjarenplan nl.

• 85.000 euro voor de actie bouwen van een sporthal is verplaatst naar dienstjaar 2019 vermits de uitvoering hiervan niet haalbaar meer is in 2018

• 400.000 euro voor de ontwikkeling van de sportsite Axion is verplaatst naar dienstjaar 2019 omdat de uitvoering niet haalbaar is in 2018

• 478.947 euro voorzien voor masterplan de leunen verplaatst naar 2019 omdat de realisatie niet haalbaar is in 2018

• 32.491,86 euro werd verwijderd uit het investeringsbudget voor masterplan de Leunen aangezien dit gelijk is aan de overdracht van 2017. Bij budgetopmaak 2018 werd deze reeds opnieuw voorzien.

• 7.000 euro werd verwijderd uit het investeringsbudget voor de actie sporthal bouwen. Dit bedrag werd overgedragen uit 2017 maar was bij budgetopmaak 2018 al terug opnieuw voorzien.

• 3.180 euro werd verwijderd bij het investeringsbudget voor actie masterplan leunen. Dit is gelijk aan de gedane overdracht. Bij budgetopmaak 2018 werd het restbedrag van 2017 opnieuw voorzien.

Verder werd er 5.000 euro investeringsbudget verplaatst van de actie FC beekhoek naar een nieuwe actie ESCO-investeringen.  Dit bedrag zal aangewend worden om nog extra onderzoek te doen naar eventuele energiebesparingen.