2020_CBS_02705 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering - Goedkeuren

1    Inleiding 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/12/2019. Ondertussen zijn we gestart met de uitvoering van het plan. 

Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus schrijft voor dat er minstens 2 keer per jaar een opvolging en evaluatie moet gebeuren van de prioritaire acties.

1.1    Opvolgingsrapportering 

-    Over de periode van 01/01/ tot 30/06

-    Rapport moet voorgelegd worden aan de GR voor 30/09

1.2    Eindevaluatie

-    Over de periode van 01/01 tot 31/12

-    Rapport moet voorgelegd worden aan de GR voor 30/06 in het volgende boekjaar

Dit dossier gaat over de opvolgingsrapportering.

2    Kader voor evaluatie en opvolging

Tijdens het samenstellen van het meerjarenplan 2020-2025 hebben we beslist om op voorhand te bepalen wanneer we tevreden zijn over het resultaat van de doelstellingen en acties. Wanneer vinden we dat we de goede dingen hebben gedaan en de dingen goed hebben gedaan?

Om dit kader van opvolging en evaluatie op voorhand vast te leggen kwamen de leden van het CBS en het MAT op 14 februari bijeen om een eerste keer hier over na te denken. Daarna kwamen op 6 maart alle verantwoordelijken actieplan en beleidsdoelstelling samen. Er werd toen een eerste aanzet gegeven voor indicatoren voor de doelstellingen en acties.

Als gevolg van de Corona crisis hebben we het kader voor opvolging en evaluatie niet kunnen afwerken en zullen we in 2020 werken met een vereenvoudigd evaluatiekader. Het is wel de bedoeling om dit werk verder te zetten in het najaar zodat we dit vanaf 2021 kunnen gebruiken.

3    Vereenvoudigd evaluatiekader voor 2020

3.1    Werkwijze

Binnen het vereenvoudigd evaluatiekader stelt elke verantwoordelijke van een actie volgende vragen:

-    Kan het voorziene eindresultaat alsnog gerealiseerd worden op het einde van de planperiode (2025)?

-    Is het eindresultaat beïnvloed door Corona waardoor de actie niet meer haalbaar of wenselijk is?

3.2    Codes 

Opvolgingscodes voor de acties in Mercurius:

• Het eindresultaat wordt/is behaald.

Omschrijving: Het voorziene eindresultaat kan gerealiseerd worden tegen het einde van de planperiode (2025).

• Het eindresultaat wordt/is niet behaald.

Omschrijving: Door de invloed van Corona of een andere reden zal het eindresultaat op het einde van de planperiode (2025) niet meer kunnen behaald worden.

• Dit is niet meer wenselijk.

Omschrijving: De actie is niet meer wenselijk door de invloed van Corona of een andere reden.

• Om het eindresultaat te behalen is bijsturing noodzakelijk.

Omschrijving: Om het eindresultaat van de actie te behalen is bijsturing noodzakelijk.

4    Rapport beleidsevaluatie

In de rapporten beleidsevaluatie in bijlage vind je de opvolgingsrapportering, namelijk een stand van zaken van de verschillende prioritaire acties. Het is geen verplichting om een stand van zaken te geven over de niet-prioritaire acties. Ter herinnering: een delegatie van de gemeenteraad bepaalde op 6 november 2019 de prioritaire acties.

5. Financiële schema's 

De schema's J1, T1 en T2 bevatten informatie over de aanwending van de kredieten.

De regelgeving schrijft voor dat de informatie van stad en OCMW in één rapport wordt opgenomen. Daarnaast is er ook een rapport voor AGB cultuur en een voor AGB sport.