Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Diverse onvoorziene omstandigheden

40.000,00

SBS Burgstraat - vervangen gasdetectie

1.743,91

Afgerond

Handelszaak Stationsstraat 2 - Stabiliteitswerken

5.088,05

Afgerond, gebouw was afgekeurd owv stabiliteit

Chiro Larum - plaatsen tuinafsluiting

3.080,66

Afgerond, bedrag werd terugbetaald door verzekering

SBS Katersberg - 1 deur (project van 2020)

2.411,50

Afgerond

SBS Winkelomheide - stootkussens in sporthal

3.883,26

Afgerond, wegens veiligheidsprobleem in de sporthal na de verbouwing (bij vallen kans op zware letsels) beslist de stalen en betonnen kolommen in te laten pakken met stootkussen.

Pastorij Punt - weghalen mazouttank

1.573,00

Afgerond

SBS Larum - plaatsen LED verlichting

2.776,09

Afgerond

Stadhuis- ondernemersloket

5.935,32

Afgerond, doorberekening van de kosten van de stedelijke werkplaats

Huis van het Kind - aanpassing Synco

4.740,61

Afgerond

Stationsstraat 2 - herstelling dak

3.623,42

Afgerond

Oplaadpaal ecodroom

2.908,53

Deels uitgevoerd, verdere uitvoering in 2022

SBS Larum - omheining

1.288,65

Afgerond

SBS Burgstraat - plaatsing gordijnen

2.506,41

Afgerond, door plaatsing van de ventilatie moesten de gordijnen aangepast worden

Bok met herashekken

3.053,74

Hekken voor alle bouwwerken aangekocht

Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen

20.000,00

2.620,86

Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt, in 2021 aanpassingen gedaan in SBS Larum

Vervangen van noodverlichting en batterijen

10.145,75

6.203,96

Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen, in 2021 Saio Velveken en Wedbos

Enveloppe vloeren

10.000,00

4.399,00

Terras schoolhuis Holven

Kerkhof Sint Dimpna

14.000,00

Project verschoven naar 2022, dak laten nakijken en uitvoering in 2022 is geen probleem

Enveloppe schrijnwerk

25.000,00

10.739,43

Vervangen schrijnwerk volgens prioriteitsbepaling met stedelijke werkplaats, in 2021 ramen Gis stadhuis,

Kerkhofmuur Larum herstellen

5.000,00

Project verschoven naar 2022, uitvoering door Kogeka is niet mogelijk

Postpaadjes muur herstellen

10.000,00

Uitgevoerd door Kogeka, geen kosten voor stad Geel

Vervangen CV-ketels

95.000,00

31.280,31

Sporthal Axion (deze zal nog verplaatst worden naar dagcentrum Nieuwstraat), dienst gelijke kansen, Gasthuismuseum appartement 117 en 119, SBS Winkelomheide, appartement Lebonstraat 1

Sleutelplan: dubbels van sleutels laten aanmaken voor uitleen

2.500,00

Verhogen veiligheid sleutelbeheer en aanmaak reservesleutels voor betere werking dienst. Deels uitgevoerd in 2020 en deel verschoven naar 2022.

Huis van het Kind - automatische deurpomp

5.000,00

4.225,32

Afgerond

Onderhoud molens

30.000,00

24.339,15

Molen van 't Veld - herstelling balkon en trap

Stadhuis - zandstralen luifel

3.630,00

Project verschoven naar 2022

SBS Winkelomheide - aanpassing kasten

18.000,00

7.824,64

Kastdeuren trokken krom

Wedbos - Herinrichting diensten (project van 2020)

14.898,86

Afgerond

Stadhuis: modernisatie lift (project van 2020)

578,38

Keuring nog uitgevoerd in 2021, werken werden al afgerond in 2020

Akoestiek - diverse locaties (project van 2020)

5.657,43

Turnzalen Saio Velveken en Zammelseweg 196 opgestart in 2020 en verder uitgevoerd in 2021

Screens DC pleintje

65.000,00

Project verschoven naar 2022 wegens slechte weeromstandigheden einde 2021

Aanpassing robotica in service flats

11.000,00

1.369,83

Robotica is verouderd en geen wisselstukken meer verkrijgbaar, 1 flat uitgevoerd in 2021, rest in 2022 (uitvoering door stedelijke werkplaats)

TOTAAL

364.275,75

158.750,32

Budget voorzien

730.000,00

Overdracht van 2020

+ 260.935,39

Verschuiving voor waterinfiltratie De Halle

-29.000,00

Verschuiving voor feestverlichting in deeldorpen

-27.000,00

Verschuiving van accomodatiemeting

+ 18.621,66

Verschuiving van Zammelseweg 196 - renovatie

+ 30.000,00

Verschuiving van stadhuis - renovatie 1,14

+ 1.264,18

Verschuiving van schoolhuis Velveken renovatie

+ 70.000,00

Verschuiving naar 2022

-600.000,00

Totaal beschikbaar in 2021

454.821,23

158.750,32

Realisatiegraad 35%

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Enveloppe erelonen

12.823,16

12.823,16

Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen,

52.583,70

52.583,70

Woningen Zammelseweg 31 en 33 , school Sint Dimpnaplein, school Kemeldijk

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

46.447,55

46.447,55

SBS Katersberg uitbreiding en Wedbos watermonitorring

Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken.

8.111,67

8.111,67

Personeelsdouches Wedbos

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

150.000,00

150.000,00

SBS Katersberg - uitbreiding

Enveloppe REG investeringen

67.000,00

67.000,00

SBS Katersberg uitbreiding, Stadhuis renovatie toiletten/douches en tekenacademie relighting op 1ste verdieping

Relighting volgens energieactieplan

4.079,12

4.079,12

Studie relighting

Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden inzake veiligheid, gezondheid en functionaliteit.

37.806,52

8.433,57

SBS Zammelseweg 29 plaatsen CO2 meters , SBS Winkelomheide afdak (deels uitgevoerd, rest in 2022)

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Diverse onvoorziene omstandigheden

15.000,00

Zwembad relamping

1.885,91

Afgerond

Tennis Den Bruul - afbraakwerken

9.642,60

Afgerond

Visvijver - elektriciteit aanpassen in kader van keuring

1.354,71

Afgerond

Startblokken vervangen

20.000,00

Deze worden wel dikwijls herschilderd maar de vochtige omgeving zorgt voor blijvende corrosie. Uitvoering in 2022

FC pula afbraak bestaande sites (project van 2020)

9.500,00

14.234,00

Wegens vochtig terrein in Larum kon dit niet volledig uitgevoerd worden in 2020, afgerond in 2021

Aanleg sporthal Naksu + nutsvoorzieningen

10.000,00

5.950,09

Afgerond

Zwembad scheidingswanden toiletten

5.000,00

Project verschoven naar 2022

Zwembad - brandwerende deur vervangen

4.000,00

3.453,00

Afgerond

Zwembad - opengaand raam maken in bureel

6.000,00

4.201,00

Afgerond

Zwembad - kitvoegen herstellen bodem 25m bad

4.000,00

3.259,60

Afgerond

Herstellen stopzuigersturing Esco

2.000,00

Project verschoven naar 2022

TOTAAL 

75.500,00

43.980,91

Budget voorzien

100.000,00

Overdracht van 2020

43.376,68

Totaal beschikbaar in 2021

143.376,68

43.980,91

Realisatiegraad 30,6%

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Enveloppe erelonen

8.422,45

0,00

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

5.000,00

5.000,00

Axion waterbesparende kranen, doucheknoppen en spoelingen

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

20.000,00

20.000,00

Axion relighting

Enveloppe REG investeringen

22.000,00

22.000,00

Axion relighting

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

CC buitenschrijnwerk herstellen hang en sluitwerk en kitvoegen

20.000,00

Project verschoven naar 2022

CC keuken fase 2 + vloer en plafond polyzaal

50.000,00

Beslist om dit project niet uit te voeren en krediet te gebruiken voor de koeling van de Waai in 2022

Ventilatie unit in technisch lokaal CC (project van 2020)

22.729,77

deels uitvoering in 2020, deels in 2021

TOTAAL

70.000,00

22.729,77

Budget voorzien

115.000,00

Overdracht 2020

+ 13.326,76

Overdracht naar fietsenstallingen

-1.500,00

Overdracht van Esco (voor koeling Waai)

+ 4.122,56

Overdracht van Waterbesparing voor koeling Waai)

+ 5.000,00

Overdracht naar 2022 voor Koeling De Waai

-90.000,00

Totaal beschikbaar in 2021

45.949,32

22.729,77

Realisatiegraad 49,5%

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Enveloppe erelonen

4.175,44

328,96

Enveloppe REG investeringen

13.269,03

13.269,03

Sturing ventilatie cc

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd 

Stavaza - Toelichting

Kerk Sint Amands buitenschilderwerk dakgoten

71.000,00

76.791,65

Afgerond

Verslagen monumentenwacht

65.200,00

2.751,93

Vanaf 2022 voeren de kerkfabrieken dit zelf uit met exploitatiebudget, in 2021 voor dorpel kerk Winkelomheide

Onderhoud daken en goten

25.000,00

13.288,22

Het onderhoud van de torens is verschoven naar 2022, rest is uitgevoerd

Kerk Elsum plat dak renoveren

119.628,00

Project verschoven naar 2022

TOTAAL 

280.828,00

92.831,80

Budget voorzien

281.000,00

Overgedragen van 2020

+ 5.944,87

Verschuiving naar 2022 (voor kerk Elsum)

-120.000,00

Verschuiving naar project LOI

-62.113,07

Totaal beschikbaar 2021

104.831,80

92.831,80

Realisatiegraad 88,6%

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Diverse onvoorziene omstandigheden

40.000,00

Budget voor onvoorziene herstellingen/projecten

Asbestactieplan

100.000,00

Tekenacademie, schoolhuis Holven en SBS Zammelseweg 196

Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen

20.000,00

alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt

Vervangen van noodverlichting en batterijen

75.352,75

Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen,

Saio De Bllemontstraat (1/2 gang+3 lokalen), extern

30.000,00

In de gang van de school te De Billemontstraat liggen nog authentieke 6 zijdige tegels. Deze tegels zijn verzakt, liggen in zavel. Renovatie deel gang. Tegels voor lokalen zijn in voorraad, enkel te plaatsen.

Enveloppe vloeren

40.000,00

SBS Burgstraat

Gasthuismuseum behandelen gevel en herstelling dak

17.000,00

Waarschijnlijk via Kempens Landschap, herstelling lek in dak en behandelen gevel

Stadhuis vervangen rookkoepels traphallen

6.000,00

Vervanging door elektrisch bediende rookkoepels

Kerkhof Sint Dimpna

14.000,00

Dakrenovatie

Enveloppe dakvernieuwingen

500.000,00

De Bogaard

Enveloppe schrijnwerk

70.000,00

Saio Billemonststraat en Wedbos

Enveloppe zonnewering

104.000,00

LDC pleintje, verpleegposten WZC en SBS Winkelomheide

Tekenschool Kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok

85.000,00

Volledige achterkant

Kerkhofmuur Larum herstellen

95.000,00

Kan niet uitgevoerd worden door Kogeka

Vervangen CV-ketels

122.000,00

Dagcentrum Nieuwstraat, SBS Zammelseweg 29, Gasthuismuseum appartement 115 en 111, De Bogaard

Inkom sociaal huis: 2 opties uitwerken (behoud bestaande balie mits aanpassingen of balie verplaatsen)

75.000,00

Studie opgestart in 2021, uitvoering in 2022

Bib - vernieuwen muziekinstallatie

15.000,00

Bestaande installatie is verouderd

Onderhoud molens

30.000,00

Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast

Wedbos risicoanalyse 3 liften

28.000,00

Analyse nodig voor de veiligheid

Stadhuis - zandstralen luifel

3.630,00

Opknapbeurt nodig

Tekenacademie - verzwaren elektriciteit

18.150,00

Huidige voldoet niet meer

Aanpassing robotica in service flats (totaal 7 stuks) 1500 per stuk

10.000,00

Robotica is verouderd en geen wisselstukken meer verkrijgbaar, uitvoering deels in 2021 (1 flat gedaan) en 2022

Wedbos  Mindervalidentoilet

20.000,00

Huidige voldoet niet aan de norm

Huis van het kind - vergaderruimte

9.000,00

Aanvraag van de dienst

TOTAAL RAMING:

1.527.132,75

Budget voorzien

1.280.000,00

Overdracht van 2021

296.070,91

Totaal beschikbaar in 2022

1.576.070,91

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Enveloppe erelonen

65.000,00

Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen,

130.000,00

Woningen Zammelseweg 31 en 33 , school Sint Dimpnaplein, school Kemeldijk

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

28.552,45

De Bogaard

Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken.

15.000,00

De Bogaard - douche

Enveloppe REG investeringen

50.000,00

De Bogaard - CV installatie 1ste verdieping

Relighting volgens energieactieplan

90.000,00

Zammelseweg 29, gasthuismuseum en gasthuisschuur

Enveloppe onroerend kunstpatrimonium

3.000,00

Webos of kapel Elsum

Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit.

64.372,95

Sreens Kemeldijk, akoestische deur in tekenacademie, afdak SBS Winkelomheide, cilinders personeelsdienst er verhuis dienst jeugd

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Diverse onvoorziene omstandigheden

15.000,00

Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken

Startblokken vervangen (project van 2021)

20.000,00

Deze worden wel dikwijls herschilderd maar de vochtige omgeving zorgt voor blijvende corrosie.

Herstelling pompput 2 in zwembad (project van 2021)

1.900,00

Trap familieglijbaan

65.000,00

Schilderwerken

Zwembad scheidingswanden toiletten

5.000,00

Herstellen stofzuigersturing Esco

2.000,00

Aansluitingen versleten door chloorwaterinsijpeling

De Doelen - berging en fietsenstalling

37.500,00

Zwembad - modernisatie lift

4.200,00

Afbraak kantine bosboys

10.000,00

Kitvoegen doelgroepenbad herstellen

5.000,00

Afsluiting verplaatsen KSAV voor groen

1.000,00

TOTAAL RAMING:

166.600,00

Budget voorzien

100.000,00

Overdracht van 2021

99.395,77

Totaal beschikbaar in 2022

199.395,77

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Enveloppe erelonen

10.000,00

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

10.000,00

Axion relighting

Enveloppe REG investeringen

15.000,00

Axion relighting

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Behandelen parketten podium en theaterzaal

70.000,00

De Halle - noodverlichting

8.600,00

Fuifzaal reinigen kanalen

7.500,00

Koeling De Waai

180.000,00

Temperatuur te hoog in de zomer

CC buitenschrijnwerk herstellen hang en sluitwerk en kitvoegen (project van 2021)

20.000,00

TOTAAL RAMING:

286.100,00

Budget voorzien

263.000,00

Overdracht 2021

23.219,55

Totaal beschikbaar in 2022

286.219,55

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Enveloppe erelonen

13.846,48

Enveloppe REG investeringen

10.000,00

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Onderhoud daken en goten

30.000,00

€ 3000 per kerk

Kerk Elsum plat dak renoveren

120.000,00

Schilderwerken door externen

60.000,00

Kerk Bel en Oosterlo

Kerk Stelen - vervangen luidinstallatie

10.000,00

Luidinstallatie is misschien niet meer nodig, gewoon afkoppelen is ook een optie, dient patrimonium bespreekt dit nog met kerkbestuur

TOTAAL RAMING:

220.000,00

Budget voorzien

210.000,00

Overdracht 2021

12.000,00

Totaal beschikbaar in 2022

222.000,00