In dit dossier wordt een overzicht gegeven van de planning van de dienst patrimonium voor het jaar 2022 tot 2025.
Nieuwe aanvragen zullen jaarlijks opgenomen kunnen worden in deze planning volgens beschikbare capaciteit.
De uitvoering en planning van de projecten Patrimonium 2021 werd goedgekeurd op het MAT van 18/03/2021.
Een greep van enkele data 2021:
Projecten enkel in onderzoek 22
Projecten in vooronderzoek en uitvoering 45
Projecten volledig in uitvoering = langlopend 9
Projecten uitgevoerd => nazorg 31
De evolutie van de investeringen kan je in bijlage vinden. 20211222_Overzicht investeringsbudgetten.xlsx
Hierin merken we nog steeds een groot investeringsvolume in het jaar 2022 met een verhoogde projectcapaciteit.
Deze projectcapaciteit tracht de dienst te halen uit de 2 nieuwe aanwervingen BA patrimonium en deskundige gebouwbeheer energie. Dit om de bubbel van 2022 weg te werken en de 2 nieuwe medewerkers kennis te laten opbouwen met de wijze van werken rond projecten. Win-win.
Externe projectcapaciteit is niet wenselijk vanwege een inefficiënte opstart en afbouwfase met hoge kosten en trachten we op te vangen in de toekomst door goede spreiding van de investeringskredieten/projecten in de tijd en een projectcapaciteit van 20% van de functie BA patrimonium als buffer te houden.
Volgende projectcapaciteit is voorzien in 2022
Gert Aernouts | 2022 | 0,8 | 131 |
Sam Lievens | 2022 | 0,9 | 141 |
Janne Dams | 2022 | 1 | 150 |
Vincent Grieten | 2022 | 1 | 150 |
Linda De Boyser | 2022 | 0,05 | 11 |
Geert Cox | 2022 | 0,1 | 21 |
Tamara Dierckx | 2022 | 0,1 | 21 |
Davy Boven | 2022 | 0,1 | 21 |
Erwin Van Damme | 2022 | 0,1 | 21 |
Edwin Dörge | 2022 | 0,2 | 41 |
BA Patrimonium | 2022 | 0,6 | 106 |
Deskundige Gebouwbeheer | 2022 | 0,4 | 76 |
Ann Van Dael | 2022 | 0,05 | 11 |
In bijlage kan je de Exceltool (Projectplanning_patrimonium_stad Geel.xlsx ) raadplegen met de planning voor 2022 tot en met 2025. Ditmaal hebben we alle projecten van de huidige meerjarenplanning ingevuld en kunnen we de evolutie van projectcapaciteit beter visualiseren. Die vind je terug in het tabblad DT3_G van de planningstool.
Enkele aandachtspunten
Projecten voor de kerken werden besproken op CKB, hierbij is ook projectcapaciteit van de stad Geel voorzien. Een debat dringt zich op naar toekomstige projectondersteuning en financiering.
De ingeplande evolutie van de projectcapaciteit in dagen
2022 => - 232
2023 => - 20
2024 => + 421
2025 => + 507
Hieruit kunnen we concluderen dat de capaciteit terug reserve opbouwt om nieuwe vragen beter op te vangen vanaf 2024. We verwachten wel dat de capaciteit in min van 2022 en 2023 nog deels effect gaat hebben op 2024 en verdere invulling van nieuwe vragen voor de bestedingen van de enveloppes nog extra projecten gaat genereren.
Voor de planning van 2024 en volgende jaren zijn er ook 2 grote nieuwe scholen (SAIO en Zammel) aan de orde. Die zitten niet mee opgenomen in deze berekeningen.
De dienst wacht ook de invulling van de aanwerving BA patrimonium en deskundige gebouwbeheer energie af om een nieuw meerjarenonderhoud- en actieplan uit te werken.
In 2021 werd voor enkele projecten de effectieve tijdsbesteding bijgehouden om een vergelijk te maken met de ingeschatte projectcapaciteit en de werkelijke.
project | Axion 2.0 | ||
budget | € 9.500.000 | ||
Projectleider | Gert Aernoouts | ||
type project | communicatieproject 2J | ||
Weging | 165 | dagen | |
telling tot | 01/01/2022 | ||
Fase | voorzien | werkelijk | opmerkingen |
vooronderzoek | 20 | 20 | Geen standaard gebouw. Bezoeken uitgevoerd, …. |
ontwerp en gunning | 40 | 33 | DB dus geen ontwerper en ook geen plannen en bestekken op te stellen. Vergelijking is tijdrovend |
uitvoering | 90 | 38 | 2/3e van project is klaar. DB zorgt voor korte vergaderingen wegens enkel resultaatsverbintenis. Bestekcontrole is wel intensiever |
nazorg | 15 | ||
Totaal | 165 | 91 |
Project | De Leunen kunststofpiste, loopheuvel en beachvollebalveld | ||
Budget | € 850.000 | ||
Projectleider | Gert Aernouts | ||
type project | communicatieproject 6 m | ||
Weging | 69 | dagen | |
telling tot | 01/01/2022 | ||
Fase | voorzien | werkelijk | opmerkingen |
vooronderzoek | 12 | 0 | vooronderzoek door sport gedaan |
ontwerp en gunning | 25 | 6 | Omgevingsproject met weinig discussiemogelijkheden naar uitvoering toe |
uitvoering | 22 | 4 | 1/3e van project is klaar. Omgevingsproject loopt lang, maar minder effort per maand nodig |
nazorg | 10 | ||
Totaal | 69 | 10 | |
project | OCMW Wedbos - badkamers vernieuwen | ||
budget | € 200.000 | ||
Projectleider | Janne Dams | ||
type project | Planningsproject 2m | ||
Weging | 31 | dagen | |
telling tot | 01/01/2022 | ||
Fase | voorzien | werkelijk | opmerkingen |
vooronderzoek | 5 | 1 | Wensen WZC waren duidelijk vanaf het begin. Er moest hetzelfde gebeuren als bij de badkamer die reeds door patrimonium werd vernieuwd. |
ontwerp en gunning | 12 | 9 | Ontwerp: Er waren reeds plannen van het gebouw beschikbaar, in de vijf badkamers moet dezelfde renovatie gebeuren. |
uitvoering | 10 | ||
nazorg | 4 | ||
Totaal | 31 | 10 | |
project | Kerk elsum | ||
budget | € 200.000 | ||
Projectleider | Vincent + Edwin | ||
type project | Basisproject 2m | ||
Weging | 17 | dagen | |
telling tot | 01/01/2022 | ||
Fase | voorzien | werkelijk | opmerkingen |
vooronderzoek | 3 | 1 | Op basis van reeds uitgevoerde dakrenovatie op lager deel en kennis architect van het gebouw, is effort beperkt gebleven voor de projectleider. |
ontwerp en gunning | 5 | 2 | Zoals in vooronderzoek beperkte effort om project helder te krijgen. Bestekfase en aanbesteding zijn vlot verlopen. |
uitvoering | 6 | ||
nazorg | 3 | ||
Totaal | 31 | 10 | |
project | SBS Katersberg - bouw ven een school | ||
budget | € 5.500.000 | ||
Projectleider | Sam Lieves | ||
type project | planningsproject 3J | ||
Weging | 232 | dagen | |
telling tot | 01/01/2021 - 01/01/2022 | ||
Fase | voorzien | werkelijk | opmerkingen |
vooronderzoek | 0 | 0 | niet bij betrokken |
ontwerp en gunning | 0 | 0 | niet bij betrokken |
uitvoering | 43,9 | 34,2 | fase 2 (grootste fase) werd in 2021 ruwbouw winddicht gebouwd - voorbereiding implementatie technieken - aankoop meubilair- nutsvoorzieningen. |
nazorg | 0 | 0 | niet in 2021 |
Totaal | 43,9 | 34,2 |
Uit de voorgaande steekproeven kunnen we besluiten dat de reële tijdsbesteding onder de geraamde tijdsbesteding blijft. Deels wordt op sommige projecten aangegeven niet aan de gewenste tijdsbesteding te komen om goede kwaliteit te leveren vanwege tijdsverdeling naar alle andere projecten.
Een bijsturing van de formules/ assumpties dringt zicht deels op om een meer realistisch beeld te krijgen van de effectief gerealiseerde tijd. Dit blijft een moeilijke denkoefening. Dit wordt als verbeterpunt opgenomen binnen de dienst voor 2022. Om hier al op vooruit te lopen is in overleg met sectormanager GGZ al een voorzichtige assumptie van vermindering gedaan voor 2022 van 15% op fase vooronderzoek en ontwerp en 10% op de nazorg.
In DTG_2 wordt een overzicht gegeven van de projecten waarbij de stedelijke werkplaats mee betrokken is in de uitvoering. Deze planning is besproken op 18 januari 2022. Verdere samenwerking en communicatie wordt per project georganiseerd.
Ook blijven we inzetten op de verbeterpunten binnen ESM, maar zal voor 2022 iets lager ingepland worden om na volledige bezetting van de dienst terug op afgesproken niveau te komen.
Belangrijk is om een goed overzicht te bezorgen van de planning van de dienst patrimonium aan alle stakeholders en een realistisch beeld op te hangen van de beschikbare capaciteit.
Hierin kunnen we concluderen dat de capaciteit in 2022 en deels in 2023 nog onder druk staat. Na volledige bezetting van de dienst zou voor de projecten vanaf 2024 terug nieuwe aanvragen beter opgevangen kunnen worden. Deels zullen deze nieuwe aanvragen ook vanuit de dienst zelf komen vanuit een masterplan patrimonium.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde capaciteit en planning van de projecten dienst patrimonium voor de planningsperiode 2022-2025 goed.