In het verleden werd jaarlijks de jaarrekening van ons woonzorgcentrum besproken op het vast bureau. Door het samensmelten van OCMW en Stad, ook in onze boekhouding, was het niet meer zo eenvoudig een duidelijk overzicht te geven van het financiële plaatje van Wedbos. In 2021 hebben we een werkgroep samengesteld om het plaatje meer helder te maken. De werkgroep bestond uit: financieel manager, teamleider financiën Burger en Welzijn, sectormanager Burger & Welzijn en directeur Wedbos.
Werking woonzorgcentrum
In bijlage vind je het inspectieverslag van 22/12/2021 en het definitief rapport van de kwaliteitsindicatoren 2020. Tijdens de zitting zullen onderstaande zaken ook verder toegelicht worden.
Wijziging personeelsplan
Uitdagingen
Financiële rapportering
Als bijlage vind je een overzicht van de cijfers. Deze zullen worden toegelicht tijdens de zitting door de financieel manager. Verder werd ook het laatste kwartaalverslag van Probis toegevoegd.
Indexering
De inflatie is de laatste maanden sterk gestegen. Het leven is met andere woorden gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. Het huidige indexatiemechanisme van de dagprijzen laat voorzieningen toe om maximaal één keer per jaar de dagprijzen te indexeren. De indexatie verloopt via het e-loket waar een formulier toelaat om op een eenvoudige manier de prijzen aan de inflatie aan te passen (indexcijfer van de consumptieprijzen). Nu de inflatie hoog is en we ook met hogere kosten worden geconfronteerd, staat het Agentschap toe om tijdelijk de indexatiefrequentie te versnellen. Dit betekent dat elke voorziening in de periode van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023 de mogelijkheid heeft in het e-loket een dossier aan te maken om 6 maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe dagprijsindexatie toe te passen.
Voor ons Woonzorgcentrum is het verhogingspercentage van index vanaf 1 juli 2022 6,44%.
Voor het WZC Wedbos betekent dit op jaarbasis:
Voor juli 2022
Na juli 2022
Verschil:
Totaal verschil na indexaanpassing = 158 922,525 €
We dienen wel rekening te houden met de volgende opmerkingen:
Mogelijke financiële optimalisaties
Sociale Maribel
De medewerkers van het WZC worden wel mee opgenomen in de globale pool waarop de sociale maribel wordt berekend maar er zijn geen medewerkers van het WZC die op dit moment op sociale maribel staan. Dit is een keuze die in het verleden gemaakt is aangezien de WZC’s vroeger federale materie waren en via die weg subsidies toegekend kregen. In de toekomst zouden we wel medewerkers van het WZC onder sociale maribel kunnen brengen. Als we kijken naar andere woonzorgcentra in de regio, is dit een standaardprincipe en maakt dat de netto kost van niet gefinancierd personeel gevoelig lager ligt.
Samenwerking met andere woonzorgcentra
Het halen van efficiëntie – en effectiviteitswinst door schaalvergroting. Door samenwerking kunnen ondersteunende diensten (zoals grootkeuken, wasserij en aankopen goederen) gedeeld en geoptimaliseerd worden. Deze overhead is een belangrijk aspect om te optimaliseren, daar hier geen subsidiëring voor voorzien is. Momenteel is er meermaals per jaar overleg tussen de Geelse Woonzorgcentra, verder is deze samenwerking er ook al op ELZ niveau waardoor tijdens corona al samenaankopen konden gebeuren voor beschermingsmateriaal.
Lean Management & Proces methodologie
Ter verduurzaming van onze werking is het belangrijk om continu oog te hebben voor de financiële optimalisaties in combi met de kwaliteit waarvoor we gekend zijn. Hierdoor zetten we momenteel sterk in op procesanalyses om de kwaliteit te borgen door de tijd van zorg voor de bewoner centraal te zetten (zowel mentaal als fysiek).De sociale commissie neemt kennis van de rapportering Wedbos.