Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

2023_CBS_00480 - Dienst patrimonium - Besteding en prognose enveloppes - kennisnemen

College van Burgemeester en Schepenen
ma 27/02/2023 - 13:00 1.14
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Vera Celis; Bart Julliams; Marlon Pareijn; Pieter Cowé; Luc Van Laer; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Afwezig

Nadine Laeremans; Griet Smaers; Tom Corstjens

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Vera Celis
2023_CBS_00480 - Dienst patrimonium - Besteding en prognose enveloppes - kennisnemen 2023_CBS_00480 - Dienst patrimonium - Besteding en prognose enveloppes - kennisnemen

Motivering

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan van het lokaal bestuur ter kennisgeving:

  1. Gerealiseerde besteding enveloppes instandhoudingswerken evaluatie 2022
  2. Geplande besteding enveloppes instandhoudingswerken prognose 2023

Argumentatie

De realisatiegraad voor de exploitatiekredieten van patrimonium voor 2022 bedraagt 78%.

De realisatiegraad voor de investeringskredieten (inclusief de enveloppes) van patrimonium voor 2022 bedraagt 81%.

De details van de besteding van de enveloppes wordt hieronder verder toegelicht.


1.Besteding enveloppes instandhoudingswerken evaluatie 2022

 STAD GEEL

 

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd

Stavaza - toelichting

Diverse onvoorziene omstandigheden

40.000,00


Budget voor onvoorziene herstellingen/projecten

Saio - platte daken - herstelling schilderwerk


5.128,14

Uitgevoerd

Wedbos - vervanging hoofdschakelaar elektriciteit


10.251,75

Bij felle warmte valt de elektriciteit uit, uitgevoerd

SBS Zammelseweg 183 - Vervangen dakgoot


3.180,00

Uitgevoerd

SBS Burgstraat  - glasvezel


5.267,14

Uitgevoerd

Asbestactieplan

100.000,00

38.657,00

Tekenacademie (mee voorzien bij project) schoolhuis Holven (€ 35.000), SBS Zammelseweg 196 (uitvoering in 2023), Schoolhuis Velveken utgevoerd in 2021 maar gefactureerd in 2022 (€ 3.657)

Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen

20.000,00

583,90

Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt; in 2022 aanpassingen gedaan op de Bogaard en Bibliotheek,

Vervangen van noodverlichting en batterijen

75.352,75

2.236,91

Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen, in 2022 in stadhuis en SBS Katesberg

Herstelling vloer Saio De Bllemontstraat (1/2 gang+3 lokalen), extern

30.000,00

28.347,09

In de gang van de school te De Billemontstraat liggen nog authentieke 6 zijdige tegels. Deze tegels zijn verzakt, liggen in zavel. Renovatie deel gang. Tegels voor lokalen zijn in voorraad, enkel te plaatsen.

Enveloppe vloeren

40.000,00

27.021,41

SBS Burgstraat

Gasthuismuseum behandelen gevel en herstelling dak

17.000,00


Mee opgenomen in totaal project gasthuismuseum met Kempens Landschap in 2023-2024

Stadhuis vervangen rookkoepels traphallen

6.000,00

9.151,23

Vervanging door elektrisch bediende rookkoepels

Dakrenovatie lijkenhuisje Kerkhof Sint Dimpna

14.000,00


Verschoven naar 2023

Enveloppe dakvernieuwingen

500.000,00


Mee opgenomen in totaal project voor De Bogaard in 2024-2025

Enveloppe schrijnwerk

70.000,00


Saio Billemonststraat verschoven naar 2023

Enveloppe zonnewering

104.000,00

105.302,83

LDC pleintje, verpleegposten WZC en folie dakkoepels WZC

Tekenschool kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok

85.000,00


Verschoven naar 2023

Kerkhofmuur Larum herstellen

95.000,00


Verschoven naar 2024

Vervangen CV-ketels

22.000,00

10.524,36

Dagcentrum Nieuwstraat, Gasthuismuseum appartementen 111, 115 en 119

Inkom sociaal huis: 2 opties uitwerken (behoud bestaande balie mits aanpassingen of balie verplaatsen)

75.000,00


Project staat op on-hold op vraag van MAT

Bib - vernieuwen muziekinstallatie

15.000,00

20.288,92

Bestaande installatie is verouderd

Onderhoud molens

30.000,00


Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast, verschoven naar 2023

Wedbos risicoanalyse 3 liften

28.000,00

2.554,06

Analyse nodig voor de veiligheid, studie uitgevoerd in 2022, uitvoering in 2023

Stadhuis - zandstralen luifel

3.630,00

2.314,74

Opknapbeurt nodig, deel uitgevoerd rest verschoven naar 2023

Tekenacademie - verzwaren elektriciteit

18.150,00

20.221,42

Huidige voldoet niet meer, uitgevoerd door stedelijke werkplaats

Aanpassing robotica in service flats (totaal 7 stuks) 1500 per stuk

10.000,00

7.819,70

Robotica is verouderd en geen wisselstukken meer verkrijgbaar, uitvoering deels in 2021 (1 flat gedaan) en 2022

Wedbos  Mindervalidentoilet

20.000,00


Verschoven naar 2023 omdat er geen offertes ontvangen waren

Huis van het kind - vergaderruimte

9.000,00


Project staat op on-hold, wordt herbekenen of dit wel nodig is

 




TOTAAL 

1.427.132,75

298.850,60


Budget voorzien

1.280.000,00



Overdracht van 2021

296.070,91



Totaal beschikbaar in 2022

1.576.070,91



Verschoven naar andere projecten

-939.200,00

 

 

Totaal beschikbaar in 2022

487.870,91

298.850,60

Realisatiegraad 61,25%

 

Omschrijving

Voorzien bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Enveloppe erelonen

22.188,09

13.068,71


Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen,

83.000,00

82.108,86

Woningen Zammelseweg 31 en 33 , school Sint Dimpnaplein, school Kemeldijk

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

0,00


Krediet voor de Bogaard verschoven naar 2024

Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken.

0,00


Niets gepland in 2022

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

0,00


Niets gepland in 2022

Enveloppe REG investeringen

50.000,00

0,00

Was voorzien voor PV Panelen, maar plaatsing pas in 2023

Relighting volgens energieactieplan

11.000,00

10.382,21

Gasthuismuseum en gasthuisschuur

Enveloppe onroerend kunstpatrimonium

0,00


Niets gepland in 2022

Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit.

14.372,95

9.401,61

Sreens kinderopvang Kemeldijk, akoestische deur in muziekacademie, afdak SBS Winkelomheide en cilinders personeelsdienst

 

AGB SPORT

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Diverse onvoorziene omstandigheden

15.000,00


Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken

Beekhoek - herstelling afsluiting


1.310,00

Herstelling uitgevoerd

De Leunen - afsluiting F terrein


17.959,00

Aflsuiting geplaatst

Startblokken vervangen (project van 2021)

20.000,00

23.555,00

Deze worden wel dikwijls herschilderd maar de vochtige omgeving zorgt voor blijvende corrosie.

Herstelling pomput 2 in zwembad (project van 2021)

1.900,00


Uitgevoerd, geen factuur ontvangen (meerdere keren opgevraagd)

Trap familieglijbaan schilderen

65.000,00


Verschoven naar 2023

Zwembad noodverlichting vervangen

14.000,00

10.120,95

Armaturen vervangen

Zwembad scheidingswanden toiletten

5.000,00


Verschoven naar 2024

Herstellen stofzuigersturing Esco

2.000,00


Aansluitingen versleten door chloorwaterinsijpeling, is uitgevoerd maar nog geen factuur ontvangen (meerdere keren opgevraagd)

De Doelen - berging en fietsenstalling

37.500,00


Verschoven naar 2023

Zwembad - modernisatie lift

4.200,00

4.240,00


Afbraak kantine bosboys

10.000,00


Project staat op on-hold, misschien niet meer nodig

Kitvoegen doelgroepenbad herstellen

5.000,00

1.232,50


Afsluiting verplaatsen KSAV voor groen

1.000,00


Project staat op on-hold, misschien niet meer nodig

 




TOTAAL RAMING:

180.600,00

58.417,45


Budget voorzien

100.000,00



Overdracht van 2021

99.395,77



Overdracht naar 2023

-25.000,00



Overdracht naar Leunen

-22.698,64



Overdracht naar Axion

-74.000,00



Totaal beschikbaar in 2022

77.697,13

58.417,45

Realisatiegraad 75%



Omschrijving

Voorzien bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Enveloppe erelonen

0,00


Geen erelonen voor projecten van enveloppe

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

0,00


Niets gepland in 2022

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

10.000,00

10.000,00

Axion relighting

Enveloppe REG investeringen

15.000,00

10.000,00

Axion relighting


AGB CULTUUR

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Behandelen parketten podium en theaterzaal

70.000,00

44.724,00


De Halle - noodverlichting

8.600,00


Verschoven naar 2023

Fuifzaal reinigen kanalen

7.500,00

4.965,57


Koeling De Waai

180.000,00


Temperatuur te hoog in de zomer, verschoven naar 2023

CC buitenschrijnwerk herstellen hang en sluitwerk en kitvoegen (project van 2021)

20.000,00

3.938,00


Herstellingswerken toiletten De Halle


1.672,65


 




TOTAAL RAMING:

286.100,00

55.300,22


Budget voorzien

263.000,00



Overdracht 2021

23.219,55



Overdracht naar 2023

-185.000,00



Verschuiving naar erelonen

-7.000,00



Totaal beschikbaar in 2022

75.352,55

55.300,22

Realisatiegraad 73%


Omschrijving

Voorzien bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Enveloppe erelonen

20.846,48

6.141,76


Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

0,00


Niets gepland in 2022

Enveloppe REG investeringen

5.000,00

4.997,31

Vervangen cv ketel in café van CC



KERKGEBOUWEN

Omschrijving

Geraamd bedrag

Uitgevoerd

Argumentatie

Onderhoud daken en goten

30.000,00

20.588,00

€ 3000 per kerk

Kerk Elsum plat dak renoveren

120.000,00

101.370,00


Schilderwerken door externen

60.000,00

5.044,00

Kerk Oosterlo, uitvoering in 2023

Kerk Stelen - vervangen luidinstallatie

10.000,00


Project is niet meer nodig

 




TOTAAL RAMING:

220.000,00

127.002,01


Budget voorzien

188.000,00



Overdracht 2021

12.000,00



Overdracht naar wachtkrediet

-18.000,00



Totaal beschikbaar in 2022

182.000,00

127.002,01

realisatiegraad 70%




2.Besteding enveloppes instandhoudingswerken prognose 2023

 STAD GEEL

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Diverse onvoorziene omstandigheden

40.000,00

Krediet voor onvoorziene berstellingen/projecten

Asbestactieplan

100.000,00

SBS Burgstraat, Chiro Heistraat,SBS Zammelseweg 196

Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen

10.000,00

Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt.

Vervangen van noodverlichting en batterijen

32.488,50

Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen.

Enveloppe vloeren

40.000,00

Saio Billemontstraat, trouwzaal, SBS Zammelseweg 29

Dakrenovatie lijkenhuisje Kerkhof Sint Dimpna

14.000,00

Verschoven van 2022

Enveloppe schrijnwerk

102.000,00

Saio Billemontstraat (project van 2022)

Tekenschool kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok

85.000,00

Verschoven van 2022

Vervanging Inbraak en brandalarmen

90.000,00

Stadhuis, gasthuismuseum en hoeve, SBS Larum

Vervangen CV-ketels

124.000,00

SBS Larum, leerboerderij Bogaard, SBS Zammelseweg 29, DGK

Inkom sociaal huis: 2 opties uitwerken (behoud bestaande balie mits aanpassingen of balie verplaatsen)

100.000,00

Project staat op on-hold op vraag van MAT

Onderhoud molens

50.000,00

Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast

Wedbos risicoanalyse 3 liften

28.000,00

Analyse nodig voor de veiligheid, studie uitgevoerd in 2022, uitvoering in 2023

Eepos - risicoanalyse lift

5.000,00

Aanlyse nodig voor de veiligheid (wettelijke verplichting)

Stadhuis - zandstralen luifel

3.000,00

Opknapbeurt nodig, deel uitgevoerd rest verschoven naar 2023

Wedbos  Mindervalidentoilet

50.000,00

Verschoven van 2022 omdat er geen offertes ontvangen waren

Stadspark - sanitair blok aanpassen

27.000,00

Nieuwe aanvraag misschien via SW

GeelVink - scheidingswand tussen vergaderzaal en keuken

7.000,00

Nieuwe aanvraag

Axion marktkast

22.000,00

Nodig voor de fuiven in tenten

Aansluitpunten voor draadloos internet in scholen

22.000,00

Slechte internet verbinding in de scholen

 



 



TOTAAL RAMING:

951.488,50


Budget voorzien

699.000,00


Overdracht van 2022

189.020,31


Totaal beschikbaar in 2023

888.020,31



 

Enveloppe erelonen

57.250,00

Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe

Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen,

50.000,00

School Kemeldijk

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

25.000,00

 SBS Burgstraat, regenwaterput

Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken.

0,00

Niets gepland

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

0,00

Niets gepland

Enveloppe REG investeringen

571.000,00

Warmtepomp SBS Larum,  airwell chiller sociaal huis (project van 2022), condensatorbatterij sociaal huis, rest voor PV Panelen

Relighting volgens energieactieplan

80.000,00

SBS Zammelseweg 29, gasthuismuseum

Enveloppe onroerend kunstpatrimonium

3.000,00

Niets gepland

Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit.

59.971,34

Compartimentering stadhuis en inrichting kelder

 

AGB SPORT

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Diverse onvoorziene omstandigheden

15.000,00

Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken

Trap familieglijbaan

65.000,00

Afschuren en opnieuw schilderen

De Doelen - berging en fietsenstalling

37.500,00

Bovenbouw en verharding

Aanpassen visplaatsen op stedelijke visvijver

7.500,00

€ 1500 per plaats, in totaal 50 plaatsen, de geplande van 2022 worden pas uitgevoerd in 2023

Herstelling wild river

2.000,00

herstellen van het horizontaal vlak epoxy

 



 



TOTAAL RAMING:

127.000,00


Budget voorzien

105.000,00


Overdracht van 2022

19.279,68


Totaal beschikbaar in 2023

124.279,68



Enveloppe erelonen

13.124,50

Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

35.000,00

Ontijzering Leunen voor berregening pleinen met bronwater en voor hemelwaterput bij fietsenstalling zwembad

Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten

0,00

Niets gepland

Enveloppe REG investeringen

120.000,00

plaatsing PV panelen Axion

 

 

AGB CULTUUR

Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Noodverlichting

630,00

De Halle (was eerst voorzien in 2022)

Koeling De Waai

180.000,00


Vervanging Inbraak en brandalarm De Halle

38.000,00


Verluchting Polyzaal en café

50.000,00

In 2023 enkel Polyzaal

De Halle - toilettten opknappen

5.000,00

Uitvoering misschien door stedelijke werkplaats

De Halle - buitenschrijnwerk in kelder + gelijkvloers

30.000,00

Nieuwe aanvraag

De Halle - Synco plaatsen

2.000,00

Bestuursysteem voor HVAC

CC Led verlichting in loges

1.500,00

Vervanging van TL door LED (project van 2022)

 



 



TOTAAL RAMING:

307.130,00


Budget voorzien

255.000,00


Overdracht van 2022

20.052,33


Totaal beschikbaar in 2023

275.052,33


 

 

Enveloppe erelonen

24.704,72

Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe

Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten

0,00

Niets gepland

Enveloppe REG investeringen

183.000,00

plaatsing PV panelen en Synco uitbreiding in CC



 KERKGEBOUWEN


Omschrijving

Geraamd bedrag

Argumentatie

Onderhoud daken en goten

30.000

€ 3000 per kerk

Schilderwerken en instandhoudingswerken door externen

60.000

Kerk Oosterlo




TOTAAL RAMING:

90.000,00

 

Budget voorzien

105.000,00

 

Overdracht van 2022

0

 

Totaal beschikbaar in 2022

105.000,00

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besteding van de enveloppes van patrimonium voor 2022 en de projecten van de enveloppes voor 2023.