Naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan van het lokaal bestuur ter kennisgeving:
De realisatiegraad voor de exploitatiekredieten van patrimonium voor 2022 bedraagt 78%.
De realisatiegraad voor de investeringskredieten (inclusief de enveloppes) van patrimonium voor 2022 bedraagt 81%.
De details van de besteding van de enveloppes wordt hieronder verder toegelicht.
Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
Diverse onvoorziene omstandigheden | 40.000,00 | Budget voor onvoorziene herstellingen/projecten | |
Saio - platte daken - herstelling schilderwerk | 5.128,14 | Uitgevoerd | |
Wedbos - vervanging hoofdschakelaar elektriciteit | 10.251,75 | Bij felle warmte valt de elektriciteit uit, uitgevoerd | |
SBS Zammelseweg 183 - Vervangen dakgoot | 3.180,00 | Uitgevoerd | |
SBS Burgstraat - glasvezel | 5.267,14 | Uitgevoerd | |
Asbestactieplan | 100.000,00 | 38.657,00 | Tekenacademie (mee voorzien bij project) schoolhuis Holven (€ 35.000), SBS Zammelseweg 196 (uitvoering in 2023), Schoolhuis Velveken utgevoerd in 2021 maar gefactureerd in 2022 (€ 3.657) |
Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen | 20.000,00 | 583,90 | Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt; in 2022 aanpassingen gedaan op de Bogaard en Bibliotheek, |
Vervangen van noodverlichting en batterijen | 75.352,75 | 2.236,91 | Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen, in 2022 in stadhuis en SBS Katesberg |
Herstelling vloer Saio De Bllemontstraat (1/2 gang+3 lokalen), extern | 30.000,00 | 28.347,09 | In de gang van de school te De Billemontstraat liggen nog authentieke 6 zijdige tegels. Deze tegels zijn verzakt, liggen in zavel. Renovatie deel gang. Tegels voor lokalen zijn in voorraad, enkel te plaatsen. |
Enveloppe vloeren | 40.000,00 | 27.021,41 | SBS Burgstraat |
Gasthuismuseum behandelen gevel en herstelling dak | 17.000,00 | Mee opgenomen in totaal project gasthuismuseum met Kempens Landschap in 2023-2024 | |
Stadhuis vervangen rookkoepels traphallen | 6.000,00 | 9.151,23 | Vervanging door elektrisch bediende rookkoepels |
Dakrenovatie lijkenhuisje Kerkhof Sint Dimpna | 14.000,00 | Verschoven naar 2023 | |
Enveloppe dakvernieuwingen | 500.000,00 | Mee opgenomen in totaal project voor De Bogaard in 2024-2025 | |
Enveloppe schrijnwerk | 70.000,00 | Saio Billemonststraat verschoven naar 2023 | |
Enveloppe zonnewering | 104.000,00 | 105.302,83 | LDC pleintje, verpleegposten WZC en folie dakkoepels WZC |
Tekenschool kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok | 85.000,00 | Verschoven naar 2023 | |
Kerkhofmuur Larum herstellen | 95.000,00 | Verschoven naar 2024 | |
Vervangen CV-ketels | 22.000,00 | 10.524,36 | Dagcentrum Nieuwstraat, Gasthuismuseum appartementen 111, 115 en 119 |
Inkom sociaal huis: 2 opties uitwerken (behoud bestaande balie mits aanpassingen of balie verplaatsen) | 75.000,00 | Project staat op on-hold op vraag van MAT | |
Bib - vernieuwen muziekinstallatie | 15.000,00 | 20.288,92 | Bestaande installatie is verouderd |
Onderhoud molens | 30.000,00 | Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast, verschoven naar 2023 | |
Wedbos risicoanalyse 3 liften | 28.000,00 | 2.554,06 | Analyse nodig voor de veiligheid, studie uitgevoerd in 2022, uitvoering in 2023 |
Stadhuis - zandstralen luifel | 3.630,00 | 2.314,74 | Opknapbeurt nodig, deel uitgevoerd rest verschoven naar 2023 |
Tekenacademie - verzwaren elektriciteit | 18.150,00 | 20.221,42 | Huidige voldoet niet meer, uitgevoerd door stedelijke werkplaats |
Aanpassing robotica in service flats (totaal 7 stuks) 1500 per stuk | 10.000,00 | 7.819,70 | Robotica is verouderd en geen wisselstukken meer verkrijgbaar, uitvoering deels in 2021 (1 flat gedaan) en 2022 |
Wedbos Mindervalidentoilet | 20.000,00 | Verschoven naar 2023 omdat er geen offertes ontvangen waren | |
Huis van het kind - vergaderruimte | 9.000,00 | Project staat op on-hold, wordt herbekenen of dit wel nodig is | |
| |||
TOTAAL | 1.427.132,75 | 298.850,60 | |
Budget voorzien | 1.280.000,00 | ||
Overdracht van 2021 | 296.070,91 | ||
Totaal beschikbaar in 2022 | 1.576.070,91 | ||
Verschoven naar andere projecten | -939.200,00 |
|
|
Totaal beschikbaar in 2022 | 487.870,91 | 298.850,60 | Realisatiegraad 61,25% |
Omschrijving | Voorzien bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Enveloppe erelonen | 22.188,09 | 13.068,71 | |
Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen, | 83.000,00 | 82.108,86 | Woningen Zammelseweg 31 en 33 , school Sint Dimpnaplein, school Kemeldijk |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 0,00 | Krediet voor de Bogaard verschoven naar 2024 | |
Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken. | 0,00 | Niets gepland in 2022 | |
Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland in 2022 | |
Enveloppe REG investeringen | 50.000,00 | 0,00 | Was voorzien voor PV Panelen, maar plaatsing pas in 2023 |
Relighting volgens energieactieplan | 11.000,00 | 10.382,21 | Gasthuismuseum en gasthuisschuur |
Enveloppe onroerend kunstpatrimonium | 0,00 | Niets gepland in 2022 | |
Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit. | 14.372,95 | 9.401,61 | Sreens kinderopvang Kemeldijk, akoestische deur in muziekacademie, afdak SBS Winkelomheide en cilinders personeelsdienst |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Diverse onvoorziene omstandigheden | 15.000,00 | Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken | |
Beekhoek - herstelling afsluiting | 1.310,00 | Herstelling uitgevoerd | |
De Leunen - afsluiting F terrein | 17.959,00 | Aflsuiting geplaatst | |
Startblokken vervangen (project van 2021) | 20.000,00 | 23.555,00 | Deze worden wel dikwijls herschilderd maar de vochtige omgeving zorgt voor blijvende corrosie. |
Herstelling pomput 2 in zwembad (project van 2021) | 1.900,00 | Uitgevoerd, geen factuur ontvangen (meerdere keren opgevraagd) | |
Trap familieglijbaan schilderen | 65.000,00 | Verschoven naar 2023 | |
Zwembad noodverlichting vervangen | 14.000,00 | 10.120,95 | Armaturen vervangen |
Zwembad scheidingswanden toiletten | 5.000,00 | Verschoven naar 2024 | |
Herstellen stofzuigersturing Esco | 2.000,00 | Aansluitingen versleten door chloorwaterinsijpeling, is uitgevoerd maar nog geen factuur ontvangen (meerdere keren opgevraagd) | |
De Doelen - berging en fietsenstalling | 37.500,00 | Verschoven naar 2023 | |
Zwembad - modernisatie lift | 4.200,00 | 4.240,00 | |
Afbraak kantine bosboys | 10.000,00 | Project staat op on-hold, misschien niet meer nodig | |
Kitvoegen doelgroepenbad herstellen | 5.000,00 | 1.232,50 | |
Afsluiting verplaatsen KSAV voor groen | 1.000,00 | Project staat op on-hold, misschien niet meer nodig | |
| |||
TOTAAL RAMING: | 180.600,00 | 58.417,45 | |
Budget voorzien | 100.000,00 | ||
Overdracht van 2021 | 99.395,77 | ||
Overdracht naar 2023 | -25.000,00 | ||
Overdracht naar Leunen | -22.698,64 | ||
Overdracht naar Axion | -74.000,00 | ||
Totaal beschikbaar in 2022 | 77.697,13 | 58.417,45 | Realisatiegraad 75% |
Omschrijving | Voorzien bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Enveloppe erelonen | 0,00 | Geen erelonen voor projecten van enveloppe | |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland in 2022 | |
Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten | 10.000,00 | 10.000,00 | Axion relighting |
Enveloppe REG investeringen | 15.000,00 | 10.000,00 | Axion relighting |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Behandelen parketten podium en theaterzaal | 70.000,00 | 44.724,00 | |
De Halle - noodverlichting | 8.600,00 | Verschoven naar 2023 | |
Fuifzaal reinigen kanalen | 7.500,00 | 4.965,57 | |
Koeling De Waai | 180.000,00 | Temperatuur te hoog in de zomer, verschoven naar 2023 | |
CC buitenschrijnwerk herstellen hang en sluitwerk en kitvoegen (project van 2021) | 20.000,00 | 3.938,00 | |
Herstellingswerken toiletten De Halle | 1.672,65 | ||
| |||
TOTAAL RAMING: | 286.100,00 | 55.300,22 | |
Budget voorzien | 263.000,00 | ||
Overdracht 2021 | 23.219,55 | ||
Overdracht naar 2023 | -185.000,00 | ||
Verschuiving naar erelonen | -7.000,00 | ||
Totaal beschikbaar in 2022 | 75.352,55 | 55.300,22 | Realisatiegraad 73% |
Omschrijving | Voorzien bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Enveloppe erelonen | 20.846,48 | 6.141,76 | |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland in 2022 | |
Enveloppe REG investeringen | 5.000,00 | 4.997,31 | Vervangen cv ketel in café van CC |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Argumentatie |
Onderhoud daken en goten | 30.000,00 | 20.588,00 | € 3000 per kerk |
Kerk Elsum plat dak renoveren | 120.000,00 | 101.370,00 | |
Schilderwerken door externen | 60.000,00 | 5.044,00 | Kerk Oosterlo, uitvoering in 2023 |
Kerk Stelen - vervangen luidinstallatie | 10.000,00 | Project is niet meer nodig | |
| |||
TOTAAL RAMING: | 220.000,00 | 127.002,01 | |
Budget voorzien | 188.000,00 | ||
Overdracht 2021 | 12.000,00 | ||
Overdracht naar wachtkrediet | -18.000,00 | ||
Totaal beschikbaar in 2022 | 182.000,00 | 127.002,01 | realisatiegraad 70% |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
Diverse onvoorziene omstandigheden | 40.000,00 | Krediet voor onvoorziene berstellingen/projecten |
Asbestactieplan | 100.000,00 | SBS Burgstraat, Chiro Heistraat,SBS Zammelseweg 196 |
Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen | 10.000,00 | Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt. |
Vervangen van noodverlichting en batterijen | 32.488,50 | Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen. |
Enveloppe vloeren | 40.000,00 | Saio Billemontstraat, trouwzaal, SBS Zammelseweg 29 |
Dakrenovatie lijkenhuisje Kerkhof Sint Dimpna | 14.000,00 | Verschoven van 2022 |
Enveloppe schrijnwerk | 102.000,00 | Saio Billemontstraat (project van 2022) |
Tekenschool kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok | 85.000,00 | Verschoven van 2022 |
Vervanging Inbraak en brandalarmen | 90.000,00 | Stadhuis, gasthuismuseum en hoeve, SBS Larum |
Vervangen CV-ketels | 124.000,00 | SBS Larum, leerboerderij Bogaard, SBS Zammelseweg 29, DGK |
Inkom sociaal huis: 2 opties uitwerken (behoud bestaande balie mits aanpassingen of balie verplaatsen) | 100.000,00 | Project staat op on-hold op vraag van MAT |
Onderhoud molens | 50.000,00 | Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast |
Wedbos risicoanalyse 3 liften | 28.000,00 | Analyse nodig voor de veiligheid, studie uitgevoerd in 2022, uitvoering in 2023 |
Eepos - risicoanalyse lift | 5.000,00 | Aanlyse nodig voor de veiligheid (wettelijke verplichting) |
Stadhuis - zandstralen luifel | 3.000,00 | Opknapbeurt nodig, deel uitgevoerd rest verschoven naar 2023 |
Wedbos Mindervalidentoilet | 50.000,00 | Verschoven van 2022 omdat er geen offertes ontvangen waren |
Stadspark - sanitair blok aanpassen | 27.000,00 | Nieuwe aanvraag misschien via SW |
GeelVink - scheidingswand tussen vergaderzaal en keuken | 7.000,00 | Nieuwe aanvraag |
Axion marktkast | 22.000,00 | Nodig voor de fuiven in tenten |
Aansluitpunten voor draadloos internet in scholen | 22.000,00 | Slechte internet verbinding in de scholen |
| ||
| ||
TOTAAL RAMING: | 951.488,50 | |
Budget voorzien | 699.000,00 | |
Overdracht van 2022 | 189.020,31 | |
Totaal beschikbaar in 2023 | 888.020,31 |
Enveloppe erelonen | 57.250,00 | Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe |
Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen, | 50.000,00 | School Kemeldijk |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 25.000,00 | SBS Burgstraat, regenwaterput |
Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken. | 0,00 | Niets gepland |
Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland |
Enveloppe REG investeringen | 571.000,00 | Warmtepomp SBS Larum, airwell chiller sociaal huis (project van 2022), condensatorbatterij sociaal huis, rest voor PV Panelen |
Relighting volgens energieactieplan | 80.000,00 | SBS Zammelseweg 29, gasthuismuseum |
Enveloppe onroerend kunstpatrimonium | 3.000,00 | Niets gepland |
Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit. | 59.971,34 | Compartimentering stadhuis en inrichting kelder |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
Diverse onvoorziene omstandigheden | 15.000,00 | Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken |
Trap familieglijbaan | 65.000,00 | Afschuren en opnieuw schilderen |
De Doelen - berging en fietsenstalling | 37.500,00 | Bovenbouw en verharding |
Aanpassen visplaatsen op stedelijke visvijver | 7.500,00 | € 1500 per plaats, in totaal 50 plaatsen, de geplande van 2022 worden pas uitgevoerd in 2023 |
Herstelling wild river | 2.000,00 | herstellen van het horizontaal vlak epoxy |
| ||
| ||
TOTAAL RAMING: | 127.000,00 | |
Budget voorzien | 105.000,00 | |
Overdracht van 2022 | 19.279,68 | |
Totaal beschikbaar in 2023 | 124.279,68 |
Enveloppe erelonen | 13.124,50 | Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 35.000,00 | Ontijzering Leunen voor berregening pleinen met bronwater en voor hemelwaterput bij fietsenstalling zwembad |
Extra investering duurzaamheid bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland |
Enveloppe REG investeringen | 120.000,00 | plaatsing PV panelen Axion |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
Noodverlichting | 630,00 | De Halle (was eerst voorzien in 2022) |
Koeling De Waai | 180.000,00 | |
Vervanging Inbraak en brandalarm De Halle | 38.000,00 | |
Verluchting Polyzaal en café | 50.000,00 | In 2023 enkel Polyzaal |
De Halle - toilettten opknappen | 5.000,00 | Uitvoering misschien door stedelijke werkplaats |
De Halle - buitenschrijnwerk in kelder + gelijkvloers | 30.000,00 | Nieuwe aanvraag |
De Halle - Synco plaatsen | 2.000,00 | Bestuursysteem voor HVAC |
CC Led verlichting in loges | 1.500,00 | Vervanging van TL door LED (project van 2022) |
| ||
| ||
TOTAAL RAMING: | 307.130,00 | |
Budget voorzien | 255.000,00 | |
Overdracht van 2022 | 20.052,33 | |
Totaal beschikbaar in 2023 | 275.052,33 |
Enveloppe erelonen | 24.704,72 | Ereloon voor ontwerper voor projecten uit de enveloppe |
Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 0,00 | Niets gepland |
Enveloppe REG investeringen | 183.000,00 | plaatsing PV panelen en Synco uitbreiding in CC |
Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
Onderhoud daken en goten | 30.000 | € 3000 per kerk |
Schilderwerken en instandhoudingswerken door externen | 60.000 | Kerk Oosterlo |
TOTAAL RAMING: | 90.000,00 |
|
Budget voorzien | 105.000,00 |
|
Overdracht van 2022 | 0 |
|
Totaal beschikbaar in 2022 | 105.000,00 |
|
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besteding van de enveloppes van patrimonium voor 2022 en de projecten van de enveloppes voor 2023.