Naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan van het lokaal bestuur ter kennisgeving:
De realisatiegraad voor de exploitatiekredieten van patrimonium voor 2023 bedraagt 66%.
De realisatiegraad voor de investeringskredieten (inclusief de enveloppes) van patrimonium voor 2023 bedraagt 73%.
De details van de besteding van de enveloppes wordt hieronder verder toegelicht.
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Diverse onvoorziene omstandigheden | 40.000 | ||
| Bib - herstellen transfo | 8.981 | Noodzakelijk om eventuele ontploffing met bijkomend brandgevaar te voorkomen | |
| Huis de post - vervanging buitenverlichting | 2.297 | Buitenverlichting was versleten | |
| Speeltuin Waaiburg - vandalismebestendig toilet | 3.291 | Toilet wordt regelmatig vernield | |
| Gasthuismuseum - installatie zoldertrap | 4.968 | Nodig om veilig op de zolder te geraken | |
| Sociaal huis -WZC - uitbreiding verlichting en elektriciteit | 4.961 | Uitbreiding verlichting (te donker op sommige plaatsen) en stopcontacten voor animatie buiten | |
| SBS Larum - plaatsing omheining | 3.981 | Omheining is aan het omvallen, | |
| Saio - platte daken - herstelling schilderwerken | 114 | Controle door ontwerper | |
| Asbestactieplan | 20.000 | 8.952 | SBS Zammelseweg 196 - verwijderen asbest van daken |
| Aankoop elektrische materialen in kader van elektrische keuringen | 10.000 | 179 | Alle gebouwen moeten vijfjaarlijks elektrisch gekeurd worden; voorafgaand aan een keuring wordt een controle gedaan van de installatie en worden mankementen weggewerkt. In 2023 voor bib. |
| Vervangen van noodverlichting en batterijen | 32.489 | 14.007 | Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen. In 2023: Gasthuismuseum, SBS Burgstraat, Chiro Holven en Huis de Post |
| Enveloppe vloeren | 40.000 | 45.104 | Saio Billemontstraat, vloer trouwzaal en school Zammelseweg 29 |
| Kerkhof Sint Dimpna - dak lijkenhuisje | 14.000 | 5.029 | Uitgevoerd |
| Enveloppe schrijnwerk | 102.000 | 99.846 | Vervangen schrijnwerk volgens prioriteitsbepaling. In 2023: Saio Billemontstraat |
| Vervanging Inbraak en brandalarmen | 90.000 | Gasthuismuseum en hoeve uitgevoerd in 2023, facturatie pas in 2024 | |
| Vervangen CV-ketels | 124.000 | 12.530 | Leerboerderij Bogaard, Gasthuishoeve en dagcentrum |
| Wedbos risicoanalyse 3 liften | 28.000 | 5.959 | Uitgevoerd deels in 2022 en 2023 |
| Huis de post - aanpassing na risicoanalyse lift | 5.000 | Uitgevoerd in 2023, facturatie in 2024 | |
| Stadhuis - zandstralen luifel | 3.000 | 1.210 | Uitgevoerd deel in 2023 en rest nog in 2024 |
| GeelVink - scheidingswand tussen vergaderzaal en keuken | 7.000 | Project verschoven naar 2024 | |
| Axion marktkast | 22.000 | 20.611 | Uitgevoerd |
| Aansluitpunten voor draadloos internet in scholen | 22.000 | 15.689 | Uitgevoerd |
| Aanpassing robotica in service flats (totaal 7 stuks) 1500 per stuk | 2.000 | 5.633 | Uitgevoerd in 2022 en 2023 |
| TOTAAL RAMING: | 561.489 | 263.341 | Realisatiegraad 54% |
| Budget voorzien | 719.000 | ||
| Overdracht van 2022 | 189.020 | ||
| Verschoven naar 2024 | -257.000 | ||
| Krediet vrijgegeven | -193.000 | ||
| Overdracht van andere projecten | 28.878 | ||
| Totaal beschikbaar in 2023 | 486.898 |
| Omschrijving | Voorzien bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Enveloppe erelonen | 17.162 | 5.619 | |
| Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen | 30.765 | 30.764 | School Kemeldijk |
| Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 25.000 | 20.962 | Regenwaterput SBS Burgstraat |
| Enveloppe REG investeringen | 401.000 | 102.913 | Airwell chiller sociaal huis en PV panelen op scholen |
| Relighting volgens energieactieplan | 76.100 | 74.964 | School Zammelseweg 29 en gasthuismuseum |
| Enveloppe onroerend kunstpatrimonium | 3.000 | Geen krediet nodig gehad in 2023 | |
| Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit. | 34.971 | 2.969 | Akoestiek in trouwzaal |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Diverse onvoorziene omstandigheden | 15.000 | Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken | |
| Trap familieglijbaan | 65.000 | 45.507 | Uitgevoerd |
| Aanpassen visplaatsen op stedelijke visvijver | 7.500 | 9.520 | Uitgevoerd |
| Herstelling wild river | 2.000 | 1.887 | herstellen van het horizontaal vlak epoxy |
| Wedstrijdvijver vernieuwen boord | 20.000 | Project verschoven naar 2024 | |
| TOTAAL RAMING: | 109.500 | 56.914 | Realisatiegraad 55% |
| Budget voorzien | 135.000 | ||
| Overdracht van 2022 | 19.280 | ||
| Verschoven naar 2024 | -20.000 | ||
| Overdracht naar andere projecten | -30.004 | ||
| Totaal beschikbaar in 2023 | 104.276 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Enveloppe erelonen | 4.625 | 0 | Milieuvergunning opgemaakt in 2023, factuur pas ontvangen in 2024 |
| Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 15.366 | 15.366 | Hemelwaterput bij fietsenstalling zwembad |
| Enveloppe REG investeringen | 120.000 | 114.851 | Plaatsing PV panelen Axion |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Noodverlichting | 630 | 11.157 | De Halle en De Waai |
| Vervanging Inbraak en brandalarm De Halle | 38.000 | 36.017 | Uitgevoerd |
| Ventilatieunit in technisch lokaal CC | 4.472 | Deels uitvoering in 2020 en 2021, sturing nog in 2023 | |
| De Halle - toilettten opknappen | 5.000 | Project verschoven naar 2024 | |
| De Halle - buitenschrijnwerk in kelder | 30.000 | 9.584 | Uitgevoerd |
| De Halle - Synco plaatsen | 2.000 | 1.950 | Bestuurssysteem voor HVAC |
| CC Led verlichting in loges | 1.500 | 340 | Vervanging van TL door LED (project van 2022) |
| CC vervanging of herstellen binnendeuren | 6.000 | 4.560 | aluminiumdeuren op de vluchtwegen hangen door waardoor deze niet meer volledig te openen zijn in vluchtzin |
| CC renovatie losse tegels trappen | 9.000 | 6.880 | Uitgevoerd |
| CC uitzettingsvoegen gebouw en natuursteen terug opkitten | 4.000 | Project verschoven naar 2024 | |
| CC Renovatie brandalarm | 945 | Voorafgaande studie, uitvoering in 2024 | |
| De Waai coating vloer vernieuwen + zijvoegen terug kitten | 27.500 | 14.822 | Deels uitgevoerd |
| TOTAAL RAMING: | 123.630 | 90.727 | Realisatiegraad 65% |
| Budget voorzien | 255.000 | ||
| Overdracht van 2022 | 20.052 | ||
| Verschoven naar 2024 | -150.000 | ||
| Overdracht van erelonen | 15.000 | ||
| Totaal beschikbaar in 2023 | 140.052 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Enveloppe erelonen | 9.705 | 7.404 | Studie koeling De Waai |
| Enveloppe REG investeringen | 303.000 | 288.020 | Extractie De Halle en PV panelen CC en De Waai |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Uitgevoerd | Stavaza - toelichting |
| Onderhoud daken en goten | 30.000 | 0 | Uitgevoerd in 2023, factuur nog niet ontvangen |
| Kerk Elsum dak | 74 | Rondgang met ontwerper voor definitieve opelvering | |
| Schilderwerken en instandhoudingswerken door externen | 2.940 | Opmaak bestek voor kerk Oosterlo | |
| Kerk Sint Amands - aanstraling | 1.699 | voorafgaande elektriciteitswerken | |
| Aandeel voor protestantse kerk | 1.650 | ||
| TOTAAL RAMING: | 30.000 | 6.363 | Realisatiegraad 14% |
| Budget voorzien | 105.000 | ||
| Verschoven naar 2024 | -60.000 | ||
| Totaal beschikbaar in 2023 | 45.000 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Diverse onvoorziene omstandigheden | 40.000 | Krediet voor onvoorziene bestellingen/projecten |
| Asbestactieplan | 80.000 | SBS Burgstraat (afbraak en heropbouw kot) |
| vervangen van noodverlichting en batterijen | 3.872 | Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen |
| Enveloppe vloeren | 10.000 | Schoolhuis Velveken |
| Enveloppe schrijnwerk | 50.000 | Vervangen schrijnwerk volgens prioriteitsbepaling |
| Vervanging Inbraak en brandalarmen | 90.000 | Gasthuismuseum en hoeve uitgevoerd in 2023, facturatie pas in 2024 |
| Tekenschool kollegestraat gevel opvoegen aan sanitair blok | 102.000 | Volledige achterkant, |
| Kerkhofmuur Larum herstellen | 95.000 | Eventueel in samenwerking met Kogeka |
| vervangen CV-ketels | 45.000 | Vervangen ketels in 3 appartementen gasthuismuseum en Freinetschool Zammelseweg 29 |
| Onderhoud molens | 87.000 | Molen van 't Veld - gevlucht en schilderwerken aan de kast en metswerk onder de molen |
| Huis de post - aanpassing na risicoanalyse lift | 5.000 | Uitgevoerd in 2023 maar factuur nog niet ontvangen |
| Stadhuis - zandstralen luifel | 1.790 | Rest van de uitvoering verschoven naar 2023 en 2024 |
| Wedbos Mindervalidentoilet | 50.000 | Project verschoven naar 2024 en in samenwerking met stedelijke werkplaats |
| Stadspark - sanitair blok aanpassen | 27.000 | Misschien via Stedelijke werkplaats, uitstellen volgens MAT van 2023 naar 2024 |
| GeelVink - scheidingswand tussen vergaderzaal en keuken (project van 2023) + deur financiën | 15.000 | Deur voor financiën nog bijgekomen op vraag van Steven Lambrechts omdat het soms tocht |
| Kerkhof Sint Dimpna - herstelling muur | 13.000 | Nieuwe aanvraag |
| Kerkhof Sint Dimpna - gevel lijkenhuisje herstellen en schilderen | 21.000 | Nieuwe aanvraag van CBS |
| School saio Billemonstraat renovatie speelplaatsmuur | 30.000 | Nieuw, was eerst afgeschaft maar is wel nodig, Kogeka wil dit niet doen |
| Tekenacademie renovatie hekwerk | 30.000 | Nieuwe aanvraag |
| Sociaal huis - LED verlichting vervangen | 50.000 | Led verlichting is einde levensduur |
| Sociaal huis - vervanging regelaars sanitair | 12.000 | Vervanging regelaars Johnson Controls GBS sanitair warm water |
| Sociaal huis - WZC - vernieuwen dwaaldetectie | 10.000 | Huidige installatie is verouderd en er zijn geen extra bandjes meer te verkrijgen |
| TOTAAL RAMING: | 867.662 | |
| Budget voorzien | 720.000 | |
| Overdracht van 2023 | 150.000 | |
| Totaal beschikbaar in 2024 | 870.000 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Enveloppe erelonen | 65.000 | Erelonen voor projecten uit de enveloppe |
| Opkuis/afbraak/sanering van eigendommen, | 50.000 | Was voorzien voor chalet Stelen, maar dit is uitgesteld |
| Extra investering waterverbruik bij bouwprojecten | 28.552 | De Bogaard |
| Investeringen in douches, kleedkamers, lockers voor het personeel. Per jaar 2 locaties aanpakken. | 30.000 | De Bogaard |
| Enveloppe REG investeringen | 473.087 | Laadpalen aan stadhuis en warmtepomp SBS Larum en facturatie van de PV panelen (plaatsing in 2023) |
| Relighting volgens energieactieplan | 16.036 | School Larum |
| Enveloppe onroerend kunstpatrimonium | 3.000 | Niets gepland |
| Aanpassingswerken welzijn op het werk en actuele noden in zake veiligheid, gezondheid en functionaliteit. | 92.002 | Inrichting kelder stadhuis en verplaatsing deur in OCMW |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Diverse onvoorziene omstandigheden | 15.000 | Dringende grote herstellingen/vernieuwingen van installaties/onderdelen van gebouw zoals ramen, deuren, poorten, muren, daken |
| Speeltoestellen peuterbad | 40.000 | De toestellen die nu reeds bij opening van het bad worden gebruikt zijn nog niet volledig op maar kunnen geen volledige legislatuur meer overbruggen. |
| Zwembad scheidingswanden toiletten | 5.000 | |
| De Doelen - berging en fietsenstalling | 37.500 | Bovenbouw en verharding |
| Aanpassen visplaatsen op stedelijke visvijver | 7.500 | € 1500 per plaats, in totaal 50 plaatsen |
| De Leunen kleedkamer - 2 dubbele buitendeuren en rockfonpanelen | 13.150 | Nieuwe aanvraag, bedrag wordt teruggevorderd van Leunen Invest |
| Wedstrijdvijver vernieuwen boord (eest voorzien in 2023) | 20.000 | |
| TOTAAL RAMING: | 138.150 | |
| Budget voorzien | 121.650 | |
| Overdracht van 2023 | 47.361 | |
| Totaal beschikbaar in 2024 | 169.011 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Enveloppe erelonen | 21.000 | Erelonen voor projecten uit de enveloppe |
| Enveloppe REG investeringen | 22.149 | Laadpalen aan Axion en nog een deel facturatie van PV panelen (geplaatst in 2023) |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Noodverlichting | 790 | Samen met de elektrische keuring worden de noodverlichtingstoestellen gereviseerd: 5 jaarlijks vervangen batterijen, 15 jaarlijks nieuwe toestellen. |
| Koeling De Waai | 180.000 | |
| Verluchting Polyzaal | 143.000 | Nieuwe aanvraag |
| De Halle - dienst toerisme - schrijnwerk | 5.000 | Schrijnwerk is versleten en brokkelt af |
| De Halle - toiletten opknappen | 5.000 | Project van 2023 |
| CC vervanging akoestische deuren sas schouwburg | 40.000 | 1 deurgeheel tegen de vluchtzin, hangen allemaal door, niet bij te regelen |
| CC uitzettingsvoegen gebouw en natuursteen terug opkitten | 4.000 | Project van 2023 |
| CC Renovatie brandalarm | 67.500 | |
| CC Renovatie vloeren | 6.000 | tegels liggen los |
| CC relighting: gangen, burelen, poly en expo,... | 20.000 | |
| CC relighting zaal | 60.000 | |
| De Waai coating vloer vernieuwen + zijvoegen terug kitten | 2.000 | Zijvoegen moeten nog opgekit worden |
| TOTAAL RAMING: | 533.290 | |
| Budget voorzien | 545.000 | |
| Totaal beschikbaar in 2024 | 545.000 |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| Enveloppe erelonen | 12.300 | Erelonen voor projecten uit de enveloppe |
| Omschrijving | Geraamd bedrag | Argumentatie |
| onderhoud daken en goten | 30.000 | 3000 euro per kerk |
| Schilderwerken en instandhoudingswerken door externen | 120.000 | schilderwerken kerk Oosterlo en kerk Ten Aard vervanging dakstructuur en torenluik |
| TOTAAL RAMING | 150.000 | |
| Budget voorzien | 150.000 | |
| Totaal beschikbaar in 2024 | 150.000 |
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besteding van de enveloppes van patrimonium voor 2023 en de projecten van de enveloppes voor 2024