Jaarlijks legt de dienst patrimonium de planning van de investeringsprojecten voor aan het MAT en het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring,
samen met een analyse van de projectcapaciteit. De planning is terug te vinden in de Exceltool in bijlage.
De planning 2024 wordt afgestemd met de stedelijke werkplaats en de dienst ICT die ook een rol spelen in bepaalde projecten.
De capaciteit van de projectleiders is evenwichtig verdeeld, waarbij een projectbelasting van -298 dagen wordt berekend.
De vraag blijft nog steeds hoger dan de capaciteit, waarbij vooral gekeken wordt naar goede prioritering.
Projecten lopen soms ook uit door externe omstandigheden.
Advies:
Het MAT en CBS kiezen de juiste prioriteiten.
Organisatie van de dienst conform ISM procedure, waarbij het proces wijzigen als doel heeft om projecten beheersbaar te houden door een correcte planning met kwalitatieve processtappen waarbij de beschikbare capaciteit wordt gerespecteerd.
Het verbeteren van de processen en de kwaliteit staat en valt met een realistische capaciteitsvraag wat we hier nog steeds vaststellen als een probleem. De oplossing is blijven aandacht hebben voor de vraagzijde, die evengoed van de dienst in kader van goed gebouwbeheer zelf komt.
We zetten de BA patrimonium verder in om richting volgend conclaaf en legislatuur meer en meer een realistische planning te bekomen.
We zetten ook verder in op het ISM proces
Het managementteam heeft de prioriteiten ingevuld in het Excel overzicht.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde capaciteit en planning van de projecten dienst patrimonium voor de planningsperiode 2024-2025 goed en formuleert de prioriteiten, zoals in bijlage opgenomen.