Planning 2025

Jaarlijks legt de dienst patrimonium de planning van de investeringsprojecten voor aan het MAT en het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring,

samen met een analyse van de projectcapaciteit. De planning is terug te vinden in de Exceltool in bijlage.

De planning wordt afgestemd met de stedelijke werkplaats en de dienst ICT die ook een rol spelen in bepaalde projecten.

De planning en projecten werden op het beleidsoverleg van 14/02/2025 voorgesteld.

Capaciteit

De capaciteit van de projectleiders is evenwichtig verdeeld, waarbij een projectbelasting van -61 dagen wordt berekend. Er zijn nog 29 projecten die niet ingepland zijn.

De vraag blijft nog steeds hoger dan de capaciteit, waarbij vooral gekeken wordt naar goede prioritering.

Projecten lopen soms ook uit door externe omstandigheden. Een goed voorbeeld zijn de herbestemmingstrajecten voor kerken en de scopewijzigingen bij de stedelijke werkplaats.

Advies:

Het proces voor inplannen projecten wordt als volgt gehanteerd

1. Samenstelling lijst projecten
   1. Masterplan patrimonium - projecten voor het behouden of verbeteren van de conditie of comfort van de gebouwen
   2. Energie- en klimaatplan patrimonium op basis van LEKP - projecten die de doelstellingen LEKP 2.0 nastreven
   3. Nieuw bouwen of wijzigen door aangepaste dienstverlening, wetgeving of wensen beleid.
2. Patrimonium tracht 60% capaciteit te reserveren in de planning met punt 1 en 2
3. Mat en beleid kiezen de prioriteiten van punt 3 en overwegen de gemaakte keuzes van dienst patrimonium voor 1 en 2

Prioritering

Het MAT en CBS kiezen de juiste prioriteiten door de Excel MJP 2025 tot 2027 Projectplanning_patrimonium_niet ingepland.xlsx in bijlage aan te vullen in de kolommen B en C op het tabblad projectinformatie.

De projectplanning van 2026-2031 wordt gefinaliseerd in 2025 voor conclaaf.

Projectplanning 2025 -2026

• Omdat de nazorg voor elk project van de vorige Excell weggevallen is hebben we voor elke projectleider een project nazorg toegevoegd in de nieuwe Excellijst met de uren . 
• Het team onderhoud buigt zich in 2025 verder over het meerjarenonderhoud van de verschillende gebouwen om een prioriteitenlijst vervangingsonderhoud op te stellen.
• Het kneeddocument 'masterplan patrimonium' is beschikbaar om prioritering rond vastgoedbeheer, gewenste conditie en energiebeheer in beeld te hebben. en wordt verder gekneed
• ISM proces voorkomen of risicomanagment, leveren, wijzigen en informeren is terug opgestart.
  • Erwin Van Damme      => Voorkomen (risicomanagement/kwaliteit) 
  • Wim Vandenheuvel     => Wijzigen(projecten)
  • Lode Van Ballaer        => Leveren (onderhoud)
  • Stijn Vandeweyer        => Informeren (Ultimo/mappenstructuur)

Organisatie van de dienst conform ISM procedure, waarbij het proces wijzigen als doel heeft om projecten beheersbaar te houden door een correcte planning met kwalitatieve processtappen waarbij de beschikbare capaciteit wordt gerespecteerd.

Het verbeteren van de processen en de kwaliteit staat en valt met een realistische capaciteitsvraag wat we hier nog steeds vaststellen als een probleem. De oplossing is blijven aandacht hebben voor de vraagzijde, die evengoed van de dienst in kader van goed gebouwbeheer zelf komt.
We zetten de BA patrimonium verder in om een meer een realistische planning te bekomen0.

Aantal projecten

Er zijn nog steeds te veel projecten voor 2025. De dienst heeft deze echter niet meer ingepland. Deze kan je vinden in Excel in bijlage LINK

Maar laten staan in de lijst 'bijgekomen maar niet ingepland'.  De aanvragen hebben we een cijfer voor prioritering meegeven.  

We verwachten van het MAT en CBS een zelfde oefening.

Van de ingeplande projecten zijn volgende projecten nog optioneel on hold te zetten, we schetsen de gemaakte kosten, de kosten en risico om on hold te zetten en de uitvoeringskosten.

Bij het beleidsoverleg op vrijdag 22/11/2024 over het kerkenplan werd de trekkersrol voor de kerken voor de stedelijke dienst Patrimonium sterk in vraag gesteld.

Bij de wel ingeplande projecten zijn 46 projectdagen voor kerken in 2025 ingepland.

Kerk St Dimpna Vieringtoren (in uitvoering)

Kerk Oosterlo schilderwerken, goten vernieuwen, kapellen herstellen (aanbesteding staat open voor inschrijvers)

Kerk Ten Aard glas in lood is (lastenboek is in opmaak bij architect van de stad)

Kerk Larum schilderwerken schrijnwerk (lastenboek is in opmaak bij architect)

Kerk Ten Aard vervanging dakstructuur, torenluik (in onderzoek)

Kerkenplan studie Holven voor herbestemming (moet nog opgestart worden)

Ook bij de niet ingeplande werken staan 2 projecten van de  kerken met in totaal 29 projectdagen

Kerk St Amands  herstelling wenteltrap (nu max 2 personen, niet meer open voor toeristische dienst)

Kerk Ten Aard schilderwerken