2023_CBS_00698 - Samenwerkingsovereenkomst stad Geel en vzw Geel Centrum - Goedkeuring jaarplan en jaarbudget 2023 vzw Geel Centrum - Beslissen: Goedkeuren

Gezien artikel 11 uit de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur en vzw Geel Centrum, overhandigt de vzw Geel Centrum het jaarplan en het jaarbudget aan het stadsbestuur.

Artikel 11 – Jaarplan - budget – jaarrekening

De vereniging maakt een jaarplan en budget op.

Het jaarplan en het daaraan gekoppeld budget worden jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurt ten laatste in de loop van de maand december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat. 

Opmerking

December kon niet gehaald worden omdat pas in de tweede helft van december een terugkoppeling volgde over het conclaaf, en de beslissingen over de financiën vanuit stadsbestuur richting vzw Geel Centrum hierna pas overgebracht werden. Op basis van de beslissingen die genomen werden op het conclaaf, paste de Raad van Bestuur van vzw Geel Centrum het jaarplan en jaarbudget voor 2023 aan. De Raad van Bestuur van vzw Geel Centrum engageert zich bijkomend om in 2023 een marktbevraging te organiseren voor de kostenpost Communicatie.

Bijlagen

• Jaarplan 2023 met daaraan gekoppeld het jaarbudget 2023.
• Samenwerkingsovereenkomst stad Geel en vzw Geel Centrum

Geel voorziet in 2023 een werkingssubsidie voor vzw Geel Centrum om haar doel te realiseren, van 114.050 euro (budgetsleutel 2023/6490000/1/0500).

Boekhoudkundig zal naar verwachting een verlies te noteren zijn van zo'n 28.500 euro. Dit is deels te verklaren door:

• de wens om bestaande activiteiten in hun bestaande vorm te laten door gaan (braderij, shoppingweekends, aankleding marktplein Geel Wintert, promotie Geel Centrum, Halloweenshoppen, Aankomst Sinterklaas, ...)
• nieuwe etalagezoektocht thema Pasen (wegens grote succes van de etalagezoektocht thema Sinterklaas) - kostprijs 2.000 euro incl. BTW
• het wegvallen van inkomsten uit Duivels Geel. Wél is voorzien om in december 2023 al een voorschot te betalen op het projectiescherm voor Duivels Geel 2024 - kostprijs 8.000 euro incl. BTW
• om het verlies te beperken werden een aantal kostenposten geschrapt: nieuwjaarsreceptie centrumhandelaars (-2.200 euro incl. BTW), geen huis-aan-huis drukwerk (-18.000 euro incl. BTW), rode lopers (-6.000 euro incl. BTW), beperkte straatanimatie tijdens de shoppingweekends

Aan de start van het boekjaar 2023 stond nog zo'n 30.000 euro op de rekening van vzw Geel Centrum, waarmee het te verwachten verlies opgevangen kan worden.